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膠球項目項目建議書

項目主要財務(wù)指標：
膠球項目占地面積9.03畝，建筑面積6623.40平米，達到穩(wěn)定運營后，每年銷售收入穩(wěn)定在2478.60萬元人民幣左右，利潤穩(wěn)定在457.30萬元人民幣左右。膠球項目總投資額為1129.00萬元，20%申請政府資金支持，80%自有資金解決，投資利潤率為40.50%；項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為34.44%，投資回收期（稅后）為4.47年，盈虧平衡點 BEP=47.82%。

一、膠球項目總論
　　1、項目名稱：
　　2、承辦單位概況（新建項目指籌建單位情況，技術(shù)改造項目指原企業(yè)情況）
　　3、擬建地點：
　　4、膠球項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：
　　5、建設(shè)年限：
　　6、膠球項目概算投資：
　　7、效益分析：
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二、膠球項目項目建設(shè)的必要性和條件
　　1、膠球項目建設(shè)的必要性分析

2011年1-12 月，山東省球類制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入110.67 億元，比上年同期增長20.14% ，山東省球類制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額4.42億元，上年同期為4.50億元。山東省球類制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量125家，虧損企業(yè)12家，虧損總額為0.43億元，上年同期為0.28億元。山東省球類制造業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為0.58億元，去年同期為0.34億元，增長69.61%。

2011年1-12 月，山東省球類制造業(yè)資產(chǎn)總計57.10 億元、比去年同期增加11.31% ;負債合計22.75 億元，比去年同期增加76.42% ；球類制造業(yè)平均資產(chǎn)負債率為39.83% 。球類制造業(yè)應(yīng)收帳款額為6.47億元，比去年同期增長-8.38% ，銷售成本為96.89億元，比去年同期增長19.49% ，銷售費用為2.49億元，比去年同期增長22.70% ，球類制造業(yè)管理費用為4.02億元，比去年同期增長6.67% ，球類制造業(yè)財務(wù)費用為0.53億元，比去年同期增長10.42%， 球類制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為38204人。

　　2、膠球項目建設(shè)條件分析：包括場址建設(shè)條件（地質(zhì)、氣候、交通、公用設(shè)施、征地拆遷工作、施工等）、其它條件分析（政策、資源、法律法規(guī)等）
　　3、膠球項目資源條件評價（指資源開發(fā)項目）：包括資源可利用量（礦產(chǎn)地質(zhì)儲量、可采儲量等）、資源品質(zhì)情況（礦產(chǎn)品位、物理性能等）、資源賦存條件（礦體結(jié)構(gòu)、埋藏深度、巖體性質(zhì)等）

三、膠球項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
　　1、建設(shè)規(guī)模（達產(chǎn)達標后的規(guī)模）
　　2、產(chǎn)品方案（擬開發(fā)產(chǎn)品方案）

四、膠球項目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
　　（一）技術(shù)方案
　　　　1、生產(chǎn)方法（包括原料路線）　
　　　　2、工藝流程
　　（二）主要設(shè)備方案
　　　　1、主要設(shè)備選型（列出清單表）　
　　　　 2、主要設(shè)備來源
　　（三）工程方案
　　　　1、建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（附平面圖、規(guī)劃圖）
　　　　2、建筑安裝工程量及“三材”用量估算
　　　　3、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

五、膠球項目投資估算及資金籌措
　　（一）投資估算 　　
　　　　1、建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費、設(shè)備購置安裝費等）
　　　　2、流動資金估算
　　　　3、投資估算表（總資金估算表、單項工程投資估算表）
　　（二）資金籌措
　　　　1、自籌資金　2、其它來源

六、膠球項目效益分析
　　（一）經(jīng)濟效益
　　　　1、銷售收入估算（編制銷售收入估算表）
　　　　2、成本費用估算（編制總成本費用表和分項成本估算表）
　　　　3、利潤與稅收分析
　　　　4、投資回收期
　　　　5、投資利潤率
　　（二）社會效益

七、結(jié)論

八、附件

　　附表一 項目流動資金估算表
　　附表二 項目銷售收入估算表
　　附表三 項目資產(chǎn)折舊估算表
　　附表四 項目總成本費用估算表
　　附表五 項目損益表

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　　附表六 項目現(xiàn)金流量表

　　附表七 項目資金來源和運用表
　　附表八 項目資產(chǎn)負債表

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 　　：廣州海樂斯球業(yè)制造有限公司  廣州海樂斯球業(yè)制造有限公司  廣州海樂斯球業(yè)制造有限公司  

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可行性研究報告用途

可行性研究報告廣泛應(yīng)用于如下用途：

1. 項目立項：獲得發(fā)改委的備案、核準或批復(fù)
2. 銀行貸款
3. 環(huán)境影響評價和安全評價的參考資料，包括項目設(shè)計
4. 節(jié)能評估的參考資料
5. 發(fā)債：城投公司債券發(fā)行的募投可研
6. 上市：IPO募投可研
7. 特殊行業(yè)的資格申請

選擇華靈四方公司編寫可行性研究報告的理由

• (1) 完備的工程咨詢資格：中國工程咨詢協(xié)會甲級咨詢機構(gòu)（農(nóng)業(yè)、林業(yè)、PPP、市政工程） 、乙級資信（建筑、電力、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程、有色冶金）、華靈四方編制的可行性研究報告可廣泛應(yīng)用于國有平臺公司發(fā)債、國內(nèi)IPO上市募投可研、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和國有產(chǎn)權(quán)交易、環(huán)境影響評價、銀行貸款、項目立項等各種用途。
  
• (2) 累計服務(wù)客戶6000多家，幾乎擁有各行業(yè)的編寫經(jīng)驗，建立了龐大的知識庫。
  
• (3) 獲得北京市優(yōu)秀工程咨詢獎：三項，該獎由北京市工程咨詢協(xié)會評選，北京工程咨詢力量雄厚，擁有大型中央企業(yè)和各大部委的工程咨詢公司和設(shè)計院，在獲獎的機構(gòu)中，只有不到5%的機構(gòu)為民營工程咨詢公司，華靈四方是少數(shù)幾家獲得獎勵的民營工程咨詢公司。
  
• (4) 網(wǎng)點遍布全國各地：華靈四方擁有10個分公司和子公司，10多個辦事處，約100名員工，網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，完成了大量的復(fù)雜項目，包括企業(yè)上市可研、省重點項目、國家重點項目，是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大，專業(yè)完整，實力較強的咨詢公司。
  
• (5) 全過程服務(wù)能力：公司擁有一支熟練掌握工程項目全過程管理的團隊，可以為業(yè)主提供前期的招標、后續(xù)的規(guī)劃設(shè)計等全過程工程咨詢服務(wù)
  
• (6)15年可靠的服務(wù)業(yè)績：華靈四方成立于2005年，經(jīng)過15年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在工程咨詢行業(yè)形成了較高的知名度，獲得了國家發(fā)改委、中國工程咨詢協(xié)會甲級資信，承擔(dān)了大量國家和省重點項目的工程咨詢，包括首都機場、大張鐵路、Z866水庫、新疆準東能源基地等國家重點項目，行業(yè)覆蓋鐵路、公路、市政工程、新能源、有色、冶金、輕工、醫(yī)藥等各行各業(yè)，每年完成100-500個項目的咨詢工程，在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度，三次獲得北京市優(yōu)秀工程咨詢獎，公司法定代表人獲得北京市科技進步二等獎。
  

資格